预算绩效评价报告

报告名称：部门整体支出绩效自评报告

预算部门：咸宁市自然资源和规划局

预算年度：2022年度

评价类型：项目□　政策□　部门整体√

评价单位：　咸宁市自然资源和规划局

报告提交日期：2023年3月30日　

目录

一、评价得分情况1

二、绩效目标工作开展情况1

（一）年度支出情况1

（二）年度重点工作1

（三）完成的绩效目标1

三、存在的问题和原因4

（一）预算执行情况分析4

1、部门预算收入情况4

2、部门预算支出情况5

（二）绩效目标完成情况分析5

1、产出指标完成情况分析5

2、效益指标完成情况分析7

3、满意度指标完成情况分析9

（三）存在的问题及原因分析9

四、下一步拟改进措施9

五、佐证材料10

（一）部门基本情况10

1、单位职能10

2、年度工作目标11

（二）部门资金情况11

1、部门预算资金情况11

（三）部门自评工作开展情况12

1、绩效评价目的12

2、绩效评价工作过程12

（四）上年度绩效自评结果应用情况13

附件：2022年度咸宁市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表13

2022年度咸宁市自然资源和规划局部门整体绩效自评报告

一、评价得分情况

自评小组经过资料收集、调研访谈、问卷调查以及自评分析等评价程序得出的评价结果显示，2022年本部门整体绩效综合评分结果为97.89分。具体评分结果见下表：

评分结果一览表

二、绩效目标工作开展情况　

（一）年度支出情况

根据咸宁市财政局《关于批复2022年部门预算的通知》文件批复，2022年自然资源和规划局（本级）年初部门支出预算总计为19310.61万元。

2022年实际支出总计19282.61万元，其中基本支出6210.31万元，项目支出13072.3万元，结余28万元。

（二）年度重点工作

（一）采取强硬措施，坚决守住耕地红线。坚决贯彻落实市委常委会、市政府常务会关于耕地保护工作会议精神，以6·25全国土地日等活动为契机，广泛宣传自然资源和规划法律法规，健全批供用管全链条监管机制。整改耕地图斑148个和耕地流出2.35万亩。验收占补项目26个约1.3万亩，新增耕地5623亩。开展土地卫片执法监督检查，违法占耕比控制在4.7％。对农村乱占耕地建房违法新增“零容忍”，赤壁市被纳入“非住宅类”整治国家试点地区。

（二）立足我市实际，强化城乡规划管控。全省率先完成“三区三线”划定工作，划定耕地246.94万亩，永久基本农田222万亩，生态保护红线2796.89平方公里，城镇开发边界373.29平方公里。以自然生态公园城市理念编制国土空间规划，谋划省级以上项目452个，预留建设用地空间36.29万亩。开展城市重点区域设计，完成向阳湖文旅产业专项规划，以“降高度、降强度、控总量、提品质”为核心，促房地产健康发展。编制村庄规划795个，实现应编尽编。

（三）用好用足政策，全力保障项目落地。出台稳增长10条和用地要素保障20条措施，获批地1.4万亩，供地2.3万亩，合同价款54.7亿元；核发用地预审与规划选址意见书149份约1.56万亩，对咸宁国际陆港物流园等项目“承诺制”办理，保障了重点项目落地。储备增减挂钩和补充耕地指标1.4万亩。按“标准地”出让103宗6031亩，其中22宗“六证同发”。“店小二”专班多次进企业（单位）服务获好评。出台节约集约方案和考核细则，首次公布规上工业企业用地综合评价成果。消化批而未供1.45万亩，处置闲置地9230亩。

（四）聚焦绿色发展，夯实地质矿产管理。深入贯彻绿色发展理念，编制市、县第四轮矿产资源规划，强力推进绿色矿山建设，出让采矿权6宗获收益9.7亿元。强化温泉城区地热采矿权整合，建立“矿业权数据一张图”。推进第二轮中央环保督察反馈第57号问题整改，注销饰面用石材采矿权8家。以共同缔造理念，推进12个全域国土综合整治项目实施，咸安向阳湖和嘉鱼官桥项目模式在全省推广学习。落实290处地灾隐患点监管责任，实现零伤亡。

（五）全面深化改革，助力优化营商环境升级。不动产登记99类业务市、区“一网通办”，抵押登记半天办结，企业不动产转移登记“190”办结。推行二手房过户“102”模式，首推“带押过户”，市、区新建商品房“交房即交证”。发放全国首本土地承包经营权不动产权证。“多测合一”经验入选国家发改委优秀案例。时空大数据平台一期完成省级验收，二期续投2300万元和市级卫星中心正加快建设，“一码管地”实现赋码功能。“登记财产指标”在省政府考核中列市州第2，优化营商环境第三方评估连续两季度居全省系统第3。

（六）锚定目标定位，打造武汉都市圈自然生态公园城市。《加快打造武汉都市圈自然生态公园城市实施意见》通过市委六届三次全会审议，工作经验在市政府六届三次全会上交流。推进《公园城市建设指南》上升国家标准，启动《全域绿道系统专项规划》编制和《城市规划设计创意大赛》项目设计。《自然生态公园城市专项规划》《中心城区城市色彩专项规划》《城市夜景照明概念规划》形成最终成果。配合开展黑臭水体治理，助力改善人居环境。

（三）完成的绩效目标　

经过自评，本部门较好的完成了全年工作任务，基本实际了年初预定的绩效目标。完成的绩效指标如下表：

三、存在的问题和原因　

（一）预算收入支出情况

1、部门预算收入情况

根据咸宁市财政局《关于批复2022年部门预算的通知》文件批复，本部门2022年年初批复收入预算为19310.61万元，其中一般公共预算拨款11228.87万元，政府性基金拨款7172.00万元，社保基金拨款909.74万元。

2、部门预算支出情况

根据咸宁市财政局《关于批复2022年部门预算的通知》文件批复，本部门年初批复支出预算总计为19310.61万元，基本保障支出6210.31万元（其中人员经费支出5510.28万元，运转类项目支出700.03万元）；项目支出13100.30万元。

（二）绩效目标完成情况分析

自评小组根据全年绩效目标设定情况和本部门工作重要程度等实际情况，在一级产出指标、效益指标和满意度指标下下设了7个二级指标和22个三级指标，各二级指标和三级指标评价权重见附表：《2022年度咸宁市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表》。现对各指标的完成情况分析如下：

1、产出指标完成情况分析

产出指标权重50分，下设了3个二级指标和13个三级指标，各指标完成情况及评价得分情况如下　：

1. 数量指标“收购耕地和增减挂钩面积（亩）”（4分）：年初绩效目标值为2400亩。经查证，本年收购指标2400亩，完成了本绩效指标，得分4分。

2. 数量指标“整改耕地图斑（个）”（4分）：年初绩效目标值为100个。经核查，本年整改图斑148个，全年完成本绩效指标，得分4分。

3. 数量指标“编制村庄规划（个）”（4分）：年初绩效目标值为700个。经核查，共编制村庄规划795个，完成本绩效指标，得分4分。

4. 数量指标“获批土地面积（亩）”（4分）：年初绩效目标值为1万亩。经核查，全年获批土地1.4万亩。完成全年绩效指标，得分4分。

5. 数量指标“出让采矿权（宗）”（4分）：年初绩效目标值为6宗。经核查统计，本年出让采矿权6宗，完成全年绩效指标，得分4分。

6. 数量指标“时空大楼据平台二期建设资金申报”（4分）：年初绩效目标值为2300万元。经核查统计，本年列入发改委计划2300万元。完成本绩效指标，得分4分。

7. 数量指标“全年受理不动产登记数量（件）”（4分）：年初绩效目标值为7万件以上。经核查，我单位深化改革不断创新服务，全省率先启动不动产转移登记＋“水、电、气、网、视”一证通办，全年受理不动产登记7.7万件。完成本绩效指标，得分4分。

8. 质量指标“抵押登记“不见面”审批覆盖率”（4分）：年初绩效目标值为100％。经核查，我单位打通了与住建、税务等　12　部门数据互联共享渠道。将不动产抵押登记延伸到　13　家商业银行网点、担保集团等场所，实现了抵押登记“不见面”审批全覆盖。完成本绩效指标，得分4分。

9. 质量指标“村庄规划编制覆盖率”（4分）：年初绩效目标值为80％以上。经核查，我单位加快村庄规划编制，全年已编　795个，占全市应编　795　个行政村的100％。，自评得分4分。

10. 质量指标“生态修复专项规划编制任务完成率”（4分）：年初绩效目标值为100％。经核查，我单位争取省级试点，编制和形成了《咸宁市国土空间生态修复规划（2121－2035年）》成果。本绩效指标完成，得分4分。

11. 质量指标”依法依规处理信访件结案率”（4分）：年初绩效目标值为95％以上。经核查，我单位全年依法依规处理信访件1118件，结案率98％。本绩效指标完成，得分4分。

12. 时效指标“登记业务办结时限（工作日）”（3分）：年初绩效目标值1－3个工作日。经核查，我单位不动产登记“一窗受理”窗口实现一般登记业务1个工作日办结、抵押登记业务当日办结、部分业务即时办结，本指标完成目标，得分3分。

13. 时效指标“地质灾害隐患巡排及时率”（3分）：年初目标值为100％，经统计，我单位全年做好地质灾害防治，压实　1046　个网格的责任人、管理员、协管员、专管员责任，及时巡排隐患　，保障了人民群众生命财产安全。完成本绩效指标，得分3分。

结论：综上13个产出明细指标，权重设置50分，评价得分49.9分。扣分0.1分，是因为村庄规划编制指标因疫情等原因，延误了工作进程，影响了其目标的全部实现。

2、效益指标完成情况分析

效益指标权重30分，下设了经济效益、社会效益和生态效益等3个二级指标和8个三级指标，各指标完成情况及评价得分情况如下　：

1. 经济效益指标“为园区融资金额（亿元）”（4分）：年初目标值为50亿元。经统计，全年受理不动产登记7.7万件，为企业融资38.1亿元。　指标完成比例76.2％，得分3.05分（38.1／50＊4＝3.05）。

2. 经济效益指标“项目用地实现合同价款（亿元）”（4分）：年初目标值为70亿元。经统计，我单位对重点项目用地应保尽保，获批建设用地2.3万亩；供地近2万亩，合同价款55亿元。指标完成比例78.57％，得分3.14分（55／70＊4＝3.14）。

3. 经济效益指标“国土综合整治项目融资金额（亿元）”（4分）：年初目标值为30亿元以上。经统计，5个部省市试点整治项目稳步实施，融资33亿元，位列全省第一方阵。完成年初目标，得分4分。

4. 社会效益指标“有效地促进了土地资源的合理利用”（4分）：年初目标值有效促进。经统计，启动亩均GDP考核评价，推进“亩产论英雄”改革，消化批而未供土地8064亩，处置闲置地4472亩，有效地促进了土地资源的合理利用。完成年初目标，得分3分。

5. 社会效益指标“有效推进公园城市建设”（4分）：年初目标值为有效推进。经核查，我单位编制《公园城市专项规划》《中心城区城市色彩专项规划》等专项规划，对主城区44个社区开展体检，发布《公园社区体检报告》。公园城市建设得到了有效推动，实现了年初预期目标，得分4分。

6. 社会效益指标“助力乡村振兴”（4分）：年初目标值为有效推进。经核查，我单位认真组织全市系统巩固脱贫攻坚成果，持续开展驻村工作，帮助赤壁市官仕坳村解决群众急盼问题，组织干部职工消费扶贫，支持建设猕猴桃基地、光伏发电等项目升级改造，实现村集体经济和群众收入“双提升”，实现了年初预期目标，得分4分。

7. 生态效益指标“完成矿山生态修复面积（亩）”（3分）：年初目标值为1.5万亩以上。经核查，我单位2022年开展“百日攻坚战”行动，完成长江干支流10公里范围内5个矿山生态修复市级终验，修复25个矿区1.5万亩。实现了年初预期目标，得分3分。

8. 生态效益指标新增耕地面积（亩）”（3分）：年初目标值分别为2000以上。经核查统计，请求以市政府名义出台17条措施严守耕地红线；抓好耕地占补平衡，新增耕地2535亩，备案入库2119亩；耕地目标责任考核居全省市州第4名。实现了年初预期目标，得分3分。

结论：　综上8个效益明细指标，权重设置30分，实际自评得分28.19分。扣分1.81分，是因为“为园区企业融资规模”“项目用地实现合同价款”两个效益指标因疫后经济影响，未实现预期目标。

3、满意度指标完成情况分析

满意度指标权重10分，下设“社会群众满意率”1个三级指标，指标完成情况及评价得分情况如下　：

“社会群众满意率”指标（10分）：年初目标值为100％。自评小组通过向社会公众发放问卷调查100份，收回有效问卷100份，经统计，社会公众对我单位的服务满意度为98％。得分9.8分。

1. 存在的问题及原因分析

1、项目统筹管理有待加强。

根据以上指标完成情况分析，我单位有些绩效目标未实现全年预期，其主要原因是去年疫情大背景下，影响了一些项目的工作进度。但也存在对不可预见事项的发生预估不足，后期项目统筹管理还需加强。

2、预算绩效管理工作不够规范。　

单位没有制定规范的绩效管理工作流程，未建立全过程的预算绩效管理体系。通过各二单位或科室的绩效目标编制和绩效评价工作来看，绩效人员专业水平也有待提高。

四、下一步拟改进措施　

1. 进一步强化预算管理。

要准确编制项目预算，合理分配预算年度资金。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配，进一步制度绩效管理相关制度。

2、进一步加强项目统筹管理。

进一步加强项目实施监督，对于立项文件或管理制度中有明确目标及实施要求的项目，在具体项目实施中应明确项目实施责任主体，对总体目标进行有效分解，定期进行对标监督。中期加强预算执行监控，如绩效目标和预算执行序时进程发生了偏离，要及进采取纠偏措施，确保项目实施方向的正确性和有序推进，提高项目预算执行效率。

3、进一步重视预算绩效管理工作。

在全单位科室和二级单位积极宣传“有钱必有效、无效必问责”的绩效理念，将预算绩效工作职能明确到人，加强预算绩效工作人员的培训，提高绩效工作效率和专业能力。

五、佐证材料　

（一）部门基本情况　

1、单位职能

落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和国土空间规划督察。

2、年度工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神及关于自然资源管理重要论述，全国、全省自然资源工作会议精神，落实咸宁“133”发展布局要求，坚持稳中求进，砥砺前行，通过推动自然资源管理全面升级、推动耕地保护和生态环境修复和推动“两统一”全流程竞进提质等措施，助推咸宁高质量发展。

（二）部门资金情况

1、部门预算资金情况

根据咸宁市财政局《关于批复2022年部门预算的通知》文件批复，市自然资源和规划局2022年预算收支见下表：

（三）部门自评工作开展情况　

1、绩效评价目的

通过绩效自评，调查了解我单位2022年资金管理和各项工作实施是否达到了预期目标，评价我单位整体产生的年度绩效及与预期目标的偏差程度，探索和改进资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价工作过程

绩效评价工作过程分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

（1）前期准备

根据咸宁市财政局《关于开展2022年度财政项目支出和部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，我单位由办公室（财务科）会同相关职能科室和二级单位成立绩效评价小组。由评价小组制订评价工作方案，建立绩效评价指标体系框架，根据评价指标体系各项指标评价的要求，制定绩效评价报告提纲。

（2）现场实施

评价小组通过询问、查阅、复核和问卷调整等多种方式深入了解和审查单位资金情况、具体工作任务实施情况，对全年工作目标的完成程度、执行效益或质量做出评判。评价人员按照评价标准和规范及制定评价指标体系，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价意见。

（3）评价报告撰写和提交

评价小组根据规定、评价规范的要求，整理、综合分析我单位相关信息，撰写本单位的绩效自评报告，并提交局领导或局党委审定。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

1、及时反馈评价结果。绩效自评工作完成并提交市财政局审核反馈后，我单位组织专题会议向全局通报了自评结果，并要求各科室和二级单位进一步重视预算绩效管理工作，号召在全局树立“用钱必有效、无效必问责”的绩效理念。

2、及时公开评价结果。及时将审定后的绩效自评报告在本单位门户网站信息公开栏上向全社会进行了公开。

3、在年度工作考核中运用考核结果。自评小组将自评结果报送局目标工作考核小组，在年终考核和评优评先时充分考虑绩效自评各责任单位的评价结果。

4、将评价结果与下年度预算安排挂购。我单位在安排下一年度项目资金预算时，财务科对评价结果不理想的责任科室或二级单位提出预算削减或不安排预算建议，并提交局党委审议。

附件：2022年度咸宁市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表