湖北咸宁九宫山-温泉国家地质公园管理局2024年部门预算公开说明

湖北咸宁九宫山-温泉国家地质公园管理局

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）部门项目支出表

第三部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2024年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

贯彻执行国家有关地质公园的相关法规、方针和政策，以及旅游发展规划；编制和实施园区内的发展计划和年度计划；组织实施园区内设施的立项、审批、管理和经营单位审批、申报；根据规划对园区内资源的普查、利用与保护、景点建设等实施规划管理，负责全市地热资源勘查开发规划和保护，核定计划开采，做好地热田动态监测。

（二）机构设置

局内设办公室、规划建设科、地环监保科、地热管理科等4个科，现市编办定编4人，实有人数4人。

（三）2024年度主要工作任务及目标

1、落实温泉地热田矿权整合。继续争取省厅支持完成逾期地热矿权的注销，推进新设温泉地热田为整体矿权的规划调整，储量核查报告、开发利用和复绿方案和出让收益评估报告的编制、评审和新设矿权的公开出让。

2.跟踪服务梓山湖、碧桂园等企业。助力“文化、旅游、体育、健康、养老”五大产业，配套使用地热资源。一是开辟靶区地中深层地热资源勘查，探索2000米以下地热资源赋存规律。二是对接省市两级规划，筹备新设地热田矿业权设置相关事项。三是服务企业，做好开发利用地热泵房、管线、蓄水池等相关设备设施行政审批。

3、民生福祉，协助月亮湾公共泡池维护。一是协助市城管执法局，汇总公共泡池整修事项。二是提供地热井数据和监测概况，指导技术单位制定洗井方案。三是根据12345热线投诉情况，提出设备设施问题整改措施建议。

第二部分 2024年部门预算表

（一）部门收支总表。反映本部门预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

1. 部门收入总表。

1. 部门支出总表。

1. 财政拨款收支总表。

1. 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，填0，并进行备注说明。

1. 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

第三部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年本单位收入预算总额为113.86万元，比上年增加4.34万元,其中：一般公共预算财政拨款收入90.86万元；比上年减少17%，政府性基金预算增加了23万元，总体增长了3.96%，增长主要原因：人员增加了，导致人员支出增加，增长了11.45%，项目经费实际减少了17.8%。

2024年本单位支出预算总额为113.86万元，比上年增加4.34万元,增长3.96%，其中：一般公共预算财政拨款支出90.86万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：人员支出增加。

本单位2024年政府性基金预算支出为23.00万元，为温泉地热井自动监测监控系统运行维护支出。

1. 机关运行经费安排及增减变化情况说明

本单位2024年机关运行经费预算6.33万元，其中：办公费1万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0.09万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费0.1万元、工会会费1.07万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.43万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.56%，比上年增加0.69万元,增长12.23%。增长原因：人员增加，致使日常办公费用增加。

1. “三公”经费安排及增减变化情况说明

本单位2024年“三公”经费预算0.1万元，占预算总额的0.09%，与上年持平。

因公出国（境）费用0万元，

公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

公务接待费0.1万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元（必须完整表述，无此类别填0）。比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：较上年增加一套家具，价值0.29万元。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024年，我单位政府购买服务预算0万元比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本年政府性基金预算支出23万元，主要用于温泉地热井自动监测监控系统运行维护支出。

（八）年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年本部门项目支出23万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指本部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指本部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指本部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。